Паспорт_бюджетної_програми_0216030_на_2021
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2021 р. № 78 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Паспорт |
|
||||||||||
|
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |
|
||||||||||
|
|
1. |
0200000 |
Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради |
05509151 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
2. |
0210000 |
Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради |
05509151 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
3. |
0216030 |
6030 |
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
16551000000 |
|
|||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3988471 гривень , у тому числі загального фонду – 3539750 гривень та спеціального фонду – 448721 гривень . |
|
||||||||||
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складаннята виконання місцевих бюджетів” (із змінами), Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 “Про затвердження складових програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України №280/97-ВР від 21.05.1997 “Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 “Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів” ( зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 1 жовтня 2010 року №1147 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Державне управління” ( зі змінами та доповненнями), рішення третьої сесії Новооржицької селищної ради восьмого скликання від 22.12.2020 року "Про внесення змін до рішення Новооржицької селищної ради № 6 від 02.12.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів»; Положення про виконавчий комітет Новооржицької селищної ради, затверджене рішенням виконкому від 08.12.2020року №1, рішення п'ятої (позачергової) сесії восьмого скликання Новооржицької селищної ради №4 від 18.02.2021року " Про внесення змін до рішення селищної ради про бюджет Новооржицької селищної територіальної громади на 2021р.", рішення сьомої сесії восьмог скликання Новооржицької селищної ради №1 від 22.03.2021року "Про внесення змін до рішення сесії № 45 від 24.12.2020 року «Про бюджет Нооржицької селищної територіальної громади на 2021 рік».. рішення восьмої сесії восьмого скликання Новооржицької селищної ради №184 від 22.04.2021року "Про внесення змін до рішення сесії № 45 від 24.12.2020 року «Про бюджет Нооржицької селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення дев'ятої (позачергової) сесії восьмого скликання Новооржицької селищної ради №4 від 21.05.2021року "Про внесення змін до рішення сесії № 45 від 24.12.2020 року «Про бюджет Нооржицької селищної територіальної громади на 2021 рік», рішення одинадцятої (позачергової) сесії восьмого скликання Новооржицької селищної ради №6 від 08.06.2021року "Про внесення змін до рішення |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
сесії № 45 від 24.12.2020 року «Про бюджет Нооржицької селищної територіальної громади на 2021 рік», рішення тринадцятої сесії восьмого скликання Новооржицької селищної ради №22 від 22.07.2021року "Про внесення змін до рішення сесії № 45 від 24.12.2020 року «Про бюджет Нооржицької селищної територіальної громади на 2021 рік», рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання( перше пленарне засідання) Новооржицької селищної ради №8 від 20.08.2021року Про внесення змін до рішення сесії № 45 від 24.12.2020 року «Про бюджет Нооржицької селищної територіальної громади на 2021 рік» |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||
|
|
7. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів селищної ради |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
8. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||
|
|
1 |
Забезпечення облаштування, та утримання окремої території (парку, скверу, кладовищ тощо) |
|
|||||||||
|
|
3 |
Організація та проведення громадських робіт |
|
|||||||||
|
|
4 |
Забезпечення електроенергією мереж вуличного освітлення |
|
|||||||||
|
|
5 |
Забезпечення заходів та проведення робіт з благоустрою населених пунктів |
|
|||||||||
|
|
6 |
Забезпечення діяльності комунального підприємства "Лазірки-Добробут" |
|
|||||||||
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
1 |
Забезпечення облаштування, та утримання окремої території (парку, скверу, кладовищ тощо) |
28 220 |
0 |
28 220 |
|
||||||
|
|
3 |
Організація та проведення громадських робіт |
295 600 |
0 |
295 600 |
|
||||||
|
|
4 |
Забезпечення електроенергією мереж вуличного освітлення |
219 590 |
0 |
219 590 |
|
||||||
|
|
5 |
Забезпечення заходів та проведення робіт з благоустрою населених пунктів |
298 020 |
0 |
298 020 |
|
||||||
|
|
6 |
Забезпечення діяльності комунального підприємства "Лазірки-Добробут" |
2 698 320 |
32 000 |
2 730 320 |
|
||||||
|
|
7 |
Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП -173 в с. Лазірки по вул.Парижської комуни, вул.Медова, вул.50річчя Перемоги, Лубенського району, Полтавської області |
0 |
177 234 |
177 234 |
|
||||||
|
|
8 |
Реконструкція вуличного освітлення с.Остапівка, вул.Миру, КТП 549. |
0 |
239 487 |
239 487 |
|
||||||
|
|
Усього |
3 539 750 |
448 721 |
3 988 471 |
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
1 |
Програма благоустрою населених пунктів Новооржицької селищної ради на 2021р. |
841 430 |
416 730 |
1 258 160 |
|
||||||
|
|
2 |
Програма фінансової підтримки дяльності комунального підприємства "Лазірки-Добробут" на 2021р. |
2 698 320 |
32 000 |
2 730 320 |
|
||||||
|
|
|
Усього |
3 539 750 |
448 730 |
3 988 480 |
|
||||||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
обсяг видатків на утримання території населених пунктів |
грн. |
Кошторис |
28 220,00 |
0,00 |
28 220,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість населених пунктів |
од. |
План території |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг видатків для виплати заробітної плати працівникам направленим з центру зайнятості для виконання громадських робіт |
грн. |
Кошторис |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг видатків для виплати заробітної плати найманим працівникам |
грн. |
Кошторис |
95 600,00 |
0,00 |
95 600,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг видатків на оплату електроенергії |
грн. |
Кошторис |
219 590,00 |
0,00 |
219 590,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для благоустрою населених пунктів |
грн. |
Кошторис |
96 400,00 |
0,00 |
96 400,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг видатків на технічне обслуговування вуличного освітлення населених пунктів |
грн. |
Кошторис |
57 544,00 |
0,00 |
57 544,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг видатків на доступ інфраструктури об'єкта електроенергетики для розміщення мереж та /або іншого інженерного обладнання |
грн. |
Кошторис |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
||||
|
|
|
сума витрат за послуги з очищення проїжджої частини від снігу |
грн. |
Кошторис |
8 300,00 |
0,00 |
8 300,00 |
|
||||
|
|
|
Сума витрат за послуги по допуску бригади електромонтерів на монтаж вуличного освітлення на КТП 186 с.Новоселівка, КТП 181 с.Котляревське |
грн. |
Кошторис |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг видатків за послуги екскаватора |
грн. |
Кошторис |
14 876,00 |
0,00 |
14 876,00 |
|
||||
|
|
|
Сума видатків на комунальне підприємство |
грн. |
Кошторис |
2 698 320,00 |
32 000,00 |
2 730 320,00 |
|
||||
|
|
|
Виготовлення проектної документації по реконструкції мереж вуличного освітлення с. Лазірки по вул.Парижської комуни, вул.Медова, вул.50річчя Перемоги, Лубенського району, Полтавської області |
грн. |
Кошторис |
0,00 |
177 234,00 |
177 234,00 |
|
||||
|
|
|
Виготовлення проектної документації по реконструкції вуличного освітлення с.Остапівка, вул.Миру, КТП 549. |
грн. |
Кошторис |
0,00 |
239 487,00 |
239 487,00 |
|
||||
|
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
|
площа території, що підлягає прибиранню та обкошуванню |
га. |
Управлінський облік |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість залучених працівників |
осіб |
Внутрішньо-управлінський облік |
27,00 |
0,00 |
27,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість найманих працівників |
од. |
Розрахунок |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг споживання електроенергії мережами вуличного освітлення |
кВт.год |
Внутрішньо-управлінський облік |
54 897,50 |
0,00 |
54 897,50 |
|
||||
|
|
|
Кількість населених пунктів, для яких планується придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю |
од. |
Внутрішньо-управлінський облік |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість послуг, якими планується проведення технічного обслуговування вуличного освітлення |
од. |
Розрахунок |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість послуг , для доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенерг. (до опор) для розміщення технічних засобів телекомунікацій |
од. |
Розрахунгок |
108,00 |
0,00 |
108,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість годин по очищенню проїжджої частини від снігу навісною щіткою та трактором |
годин |
Розрахунок |
13,50 |
0,00 |
13,50 |
|
||||
|
|
|
Кількість послуг на допуск бригади електромонтерів на монтаж вуличного освітлення на КТП 186 с.Новоселівка, КТП 181 с.Котляревське |
од. |
Розрахунок |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість наданих послуг |
од. |
Розрахунок |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість населених пунктів |
од. |
Розрахунок |
9,00 |
9,00 |
18,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість проектів, які підлягають виготовленню |
од. |
Розрахунок |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість проектів, що підлягають виготовленню |
од. |
Розрахунок |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
|
||||
|
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
середні витрати на утримання території |
грн. |
Розрахунок |
3 135,56 |
0,00 |
3 135,56 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати на 1 залученого працівника |
грн. |
Розрахунок |
7 407,41 |
0,00 |
7 407,41 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати на 1 найманого працівника |
грн. |
Розрахунок |
9 560,00 |
0,00 |
9 560,00 |
|
||||
|
|
|
Середня вартість 1 кВт електроенергії |
грн. |
Розрахунок |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для одного населеного пункту |
грн. |
Розрахунок |
10 711,11 |
0,00 |
10 711,11 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати на одне технічне обслуговування вуличного освітлення населених пунктів |
грн. |
Розрахунок |
6 393,78 |
0,00 |
6 393,78 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенерг. (до опор) для розміщення технічних засобів телекомунікацій в місяць |
грн. |
Розрахунок |
1 111,11 |
0,00 |
1 111,11 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати за послуги по очищенню дороги від снігу навісною щіткою та трактором |
грн/годин |
Розрахунок |
614,80 |
0,00 |
614,80 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати за допуск бригади електромонтерів на монтаж вуличного освітлення на КТП 186 с.Новоселівка, КТП 181 с.Котляревське |
грн. |
Розрахунок |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати за надані послуги |
грн. |
Розрахунок |
4 958,67 |
0,00 |
4 958,67 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати на утримання одного населеного пункту |
грн. |
Розрахунок |
299 813,33 |
3 555,56 |
303 368,89 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати на виготовлення проектної документації |
грн. |
Розрахунок |
0,00 |
88 617,00 |
88 617,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати на виготовлення проектної документації |
грн. |
Розрахунок |
0,00 |
239 487,00 |
239 487,00 |
|
||||
|
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
відсоток забезпечення видатків |
відс. |
Розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
Відсоток забезпечення видатків |
відс. |
Розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
Відсоток забезпечення видатків |
відс. |
Розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
Відсоток забезпечення видатків |
відс. |
Розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
Динаміка придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю. |
відс. |
Розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
Динаміка обслуговування вуличного освітлення населених пунктів |
відс. |
Розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
Динаміка доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики(до опор) для розміщення електричних мереж та іншого інженерного обладнання |
відс. |
Розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
Питома вага площі посипаного покриття дороги до площі ,що підлягає очищенню трактором |
відс. |
Розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
Динаміка доступу бригади електромонтерів на монтаж вуличного освітлення на КТП 186 с.Новоселівка, КТП 181 с.Котляревське |
відс. |
Розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
Відсоток забезпечення видатків |
відс. |
Розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
Відношення |
відс. |
Розрахунок |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
|
||||
|
|
|
Відсоток забезпечення робіт |
відс. |
Розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
Відсоток забезпечення робіт |
відс. |
Розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Селищний голова |
|
|
Анатолій ТІТЕНКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||
|
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Фінансовий відділ Новооржицької селищної ради |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Керівник |
|
|
Євгенія КЛОЧКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||
|
|
|
25.08.2021 р. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
||||
