рішення селищної ради №10 «Про затвердження звіту про виконання Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Новооржицький центр первинної медико–санітарної допомоги» Новооржицько селищної ради на 2022-2024 роки за 2024 рік»

                                                                                                                                                                                                    Додаток 1

         

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                 до рішення 63 сесії Новооржицької селищної ради

                                                                                                                                                 восьмого скликання від   27.02.2025р.   №  10       

                                                                                                                                                 «Про затвердження звіту про виконання   Програми

                                                                                                                                                 фінансової підтримки КНП «Новооржицький

                                                                                                                                                 центр первинної медико-санітарної допомоги»

                                                                                                                                                 Новооржицької селищної ради на 2022-2024 роки за 2024 рік»                                         

 

ЗВІТ
  про результати виконання

Програми фінансової підтримки КНП «Новооржицький центр первинної медико-санітарної допомоги»

Новооржицької селищної ради на 2022-2024  роки за 2024 рік

Дата   та   номер   нормативно-правового  акта,  яким  затверджено програму  -   Рішення п'ятої (позачергової) сесії Новооржицької селищної ради восьмого скликання  від 18.02.2021 року №3 (зі змінами )

 

 

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів	Джерела фінансування	Річний обсяг фінансування (передбачено у 2024році Програмою з державного бюджету, місцевими бюджетами, іншими джерелами фінансування), тис. грн.	Річний обсяг фінансування (передбачено у 2024 році  з державного бюджету, місцевими бюджетами, іншими джерелами фінансування), тис. грн.	Фактично профінансовано у 2024році, тис. грн.	Касові видатки, тис. грн.	Код та назва бюджетних програм, в рамках яких фактично здійснювалось фінансування
Напрям
Завдання 1 Розвиток первинної медико – санітарної допомоги, удосконалення надання  невідкладної  медичної допомоги населенню  району, укріплення та оновлення  матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики- сімейної медицини, поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами,  перехід до фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальної мотивації праці медичних працівників.	Захід 1 Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників ФАПів та медичного персоналу АЗПСМ , адмін Центру (заробітна плата та нарахування) Захід 2 Медикаменти та перев’язувальні матеріали Захід 3 Оплата теплопостачяння Захід 4 Оплата водопостачяння та водовідведення   Захід 5 Оплата електроенергії     Захід 6 Оплата природного газу Захід 7 Придбання предметів та матеріалів (паливні пелети) для опалення приміщення амбулаторій Захід 8 Оплата послуг (крім комунальних) Захід 9 Придбання предметів та матеріалів Захід 10 Інші виплати населенню (відшкодування пільгових медикаментів окремим категоріям хворих)   Захід 11 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Фінансовий відділ Новооржицької селищної ради	Місцевий бюджет Новооржицької селищної територіальної громади	6000,00           95,5     90,00                 4,00     520,00       120,00   350,00       30,00     57,70   250,00           60,00	4503,55                   95,14     82,00     3,62               290,77                       110,00   216,62       3,32     56,00   150,17           60,00	4503,55         95,00     82,00     0     279,16       106,31   216,00       3,32     44,74   128,74           40,15	4503,55         95,00     82,00     0     279,16                 106,31           216,00       3,32     44,74   128,74           40,15	КВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога неселенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»
Разом за завдання 1				7577,20	5571,19	5498,97	5498,97
у тому числі			державний бюджет
			місцевий бюджет	7577,20	5571,19	5498,97	5498,97
			інші джерела

 

Виконавець програми: КНП  «Новооржицький центр первинної медико–санітарної допомоги» Новооржицької селищної ради, фінансовий відділ Новооржицької селищної ради.

 

Строк виконання програми: 2022-2024 рік.

 

І. Фінансування завдань та заходів програми Заходи  профінансовано:

Профінансовано  з місцевого бюджету Новооржицької селищної територіальної громадина суму 5498,97 тис. грн. ( 72,57% від передбаченого Програмою).

ІІ. Виконання (основних) завдань та заходів програми

Найменування завдання	Найменування показника	Одиниця виміру	Очікувані результати	Фактично досягнуто
Завдання 1 Розвиток первинної медико – санітарної допомоги, удосконалення надання  невідкладної  медичної допомоги населенню  району, укріплення та оновлення  матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики- сімейної медицини, поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами,  перехід до фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальної мотивації праці медичних працівників	- Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників ФАПів та медичного персоналу АЗПСМ , адмін Центру (заробітна плата та нарахування)   - Медикаменти та перев’язувальні матеріали   - Оплата теплопостачяння   - Оплата водопостачяння та водовідведення   - Оплата електроенергії   - Оплата природного газу   - Придбання предметів та матеріалів (паливні пилети) для опалення приміщення амбулаторії   - Оплата послуг (крім комунальних)     -Придбання предметів та матеріалів   - Інші виплати населенню (відшкодування пільгових медикаментів окремих категоріям хворих)   - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Тис.грн.             Тис.грн.	6000,00           95,5     90,00   4,00                              520,00     120,00                350,00                                    30,00     57,70     250,00       60,00	4503,55           95,00     82,00   3,62   279,16     106,31                              216,00                                    3,32   44,74     128,74                                40,15
			7577,20	5498,97

 

ІІІ. Пропозиції щодо подальшого виконання програми:

Дана Програма розрахована  на три роки ( 2022-2024 рр).  Дана програма потрібна і для  подальшого виконання в наступних роках, бо здоров’я людини є головною цінністю населення, та має важливе значення в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту  та благополуччя, головна умова стійкого економічного розвитку.

 

Керівник програми                     _____________________(підпис) М.П.                                         ________________________(ім’я та пріз

                                                                                          Додаток 2

 

                                            до рішення шістдесят 63 сесії Новооржицької

                                                        селищної ради восьмого скликання від 27.02.2025р.№ 10

                                                     «Про затвердження звіту про виконання   Програми

                                          фінансової підтримки КНП «Новооржицький

                                             центр первинної медико-санітарної допомоги»

                                                  Новооржицької селищної ради на 2022-2024 роки

                                                                 за 2024рік»

                                                                         

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо виконання у 2024 році завдань, показників та заходів

Програми фінансової підтримки  комунального некомерційного  підприємства «Новооржицький центр первинної медико–санітарної допомоги» Новооржицької селищної ради на 2022-2024 роки за 2024 рік 

      

1. Назва (цільової) програми – Програми фінансової підтримки КНП «Новооржицький центр первинної медико-санітарної допомоги»  Новооржицької селищної ради на 2022–2024 роки.    
    
2. Виконавець програми – КНП  «Новооржицький центр первинної медико–санітарної допомоги» Новооржицької селищної ради,  фінансовий відділ Новооржицької селищної ради.

 

3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання заходів і завдань

Завдання  (виконано/ невиконано/ частково виконано)	Найменування заходу	Найменування показника	Значення показника, план/факт	Строк виконання, передбачений програмою	Відповідальні за виконання	Фактично досягнуто
Сприяння розвитку та підвищення активності медичного обслуговування
Завдання 1. Розвиток первинної медико – санітарної допомоги, удосконалення надання  невідкладної  медичної допомоги населенню  району, укріплення та оновлення  матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики- сімейної медицини, поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами,  перехід до фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальної мотивації праці медичних працівників   Завдання  виконано	Захід 1 Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників ФАПів та медичного персоналу АЗПСМ , адмін Центру (заробітна плата та нарахування)  Захід2 Медикаменти та перев’язувальні мватеріали   Захід 3 Оплата теплопостачяння		4503,55/4503,55       95,14/95,00     82,00/82,00	2024     2024     2024	КНП  «Новооржицький центр первинної медико–санітарної допомоги» Новооржицької селищної ради	.     Захід виконано.     Захід виконано     Захід виконано.
	Захід 4 Оплата водопостачяння та водовідведення Захід 5.Оплата електроенергії   Захід 6. Оплата природного газу   Захід 7   Придбання предметів та матеріалів (паливні пилети) для опалення приміщення амбулаторії   Захід 8 Оплата послуг (крім комунальних    Захід 9   Придбання предметів та матеріалів   Захід10 Інші виплати населенню (відшкодування пільгових медикаментів окремих категоріям хворих)       Захід 11 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Обсяг коштів, тис. грн	3,62/0   290,77/279,16   110,00/106,31   216,62/216,00     3,32/3,32   56,00/44,74   150,17/128,74                 60,00/40,15	2024   2024   2024   2024     2024   2024   2024	КНП  «Новооржицький центр первинної медико–санітарної допомоги» Новооржицької селищної ради	Захід не виконано   Захід  виконано   Захід виконано.   Захід виконано.   Захід виконано.   Захід виконано.   Захід виконано.       Захід виконано.

   4. Обсяги та джерела фінансування Програми.

4.1. Обсяги та джерела фінансування, передбачені Програмою.

У 2024 році Програмою передбачалось виконання завдань та заходів за рахунок коштів місцевого бюджету передбачених Програмою на виконання її завдань і заходів, становив 7577,20 тис. грн.

4.2. Планові обсяги та джерела фінансування Програми.

Планові обсяги фінансування у 2024 році становили 5571,19 тис. грн., що становить 73,53 % від передбаченого Програмою.

4.3. Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми.

Упродовж 2024 року заходи Програми фактично профінансовано на суму 5498,97 тис. грн., що становить  72,57 % від передбаченого Програмою.

4.4. Сумарні касові видатки Програми.

Касові видатки складають 5498,97 тис. грн., що становить 98,70 % від планових обсягів фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.

           5. Основні результати виконання програми за поточний рік:

Завдання 1: Забезпечення розвитку первинної медико – санітарної допомоги, удосконалення надання  невідкладної  медичної допомоги населенню  району, укріплення та оновлення  матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами,  перехід до фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальної мотивації праці медичних працівників, забезпечення належного  фінансування потреб первинної ланки.

          На виконання заходів було спрямовано 5498,97 тис. грн., що становить 72,57% від передбаченого Програмою обсягу фінансування.

     6. Оцінка  ефективності   та   пропозиції   щодо   подальшого виконання програми.

Результати виконання  Програми  дають змогу зниження захворюваності, інвалідності та смертності  населення, підвищення тривалості та якості життя, покращення якості та ефективності надання первинної медичної та невідкладної  допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я, профілактику захворювань, в тому числі керованих засобами імінімізації, покращення медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення, поліпшення демографічної ситуації, якісного диспансерного спостереження.

___________________                   ____________          __________________

     (посада керівника                                                                                    (підпис)                                          (ініціали та прізвище)

    державного замовника
         програми)

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Додаток 3

                                                                                                                                                                                               

                                                                           до рішення 63 сесії Новооржицької селищної

                                                                           ради восьмого скликання від 27.02.2025 р. №10а

                                                                          «Про затвердження звіту про виконання   Програми

                                                                           фінансової підтримки КНП «Новооржицький

                                                                            центр первинної медико-санітарної допомоги»

                                                                            Новооржицької селищної ради на 2022-2024 роки

                                                                            за 2024рік»                                                                           

                                                                                     

 

 

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про результати виконання
Програми фінансової підтримки  комунального некомерційного  підприємства «Новооржицький центр первинної медико–санітарної допомоги» Новооржицької селищної ради на 2022-2024 роки

(назва Програми)
 

        1. Основні дані

 Затверджено  -   Рішення п'ятої (позачергової) сесії Новооржицької селищної ради восьмого скликання  від 18.02.2021 року №3 (зі змінами )

1. Виконавець програми -  КНП «Новооржицький центр первинної медико-санітарної допомоги» Новооржицької селищної ради
2. Строк виконання програми  -   2022-2024 роки.

  2. Мета програми та результати її досягнення

        Основною метою Програми є  досягнення максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів територіальних громад, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього їх життя.

В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі охорони здоров’я необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні.

Метою Програми підтримки первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2022-2024 роки є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розвиток первинної медичної допомоги;

— створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;

— запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій;

— забезпечення медичної підтримки здорового способу життя;

— покращення якості медико-санітарної допомоги;

3. Фінансування

     3.1. Обсяги та джерела фінансування, передбачені Програмою

У 2022 – 2024 роках Програмою передбачалось виконання завдань та заходів за рахунок коштів місцевого бюджету Новооржицької селищної територіальної громади. Обсяг коштів, передбачених Програмою на виконання її завдань і заходів за 2022-2024 роки становив 18 134,52 тис.грн.  ( у 2022 році становив 5 603,00 тис. грн., у 2023 році - 4 954,32 тис.грн., у 2024 році  -  7577,20 тис.грн.)

3.2. Планові обсяги та джерела фінансування Програми.

Планові обсяги фінансування у 2022-2024 роках становили 14535,37 тис. грн., що становить 80,15 % від передбаченого Програмою. (У 2022 році планові обсяги фінансування становили 4372,24 тис.грн., що становить 78,03% від передбаченого програмою, у 2023 році планові обсяги фінансування становили 4591,94 тис.грн., що становить 92,68 % від передбаченого програмою, у 2024 році планові обсяги фінансування становили 5571,19 тис.грн., що становить 73,53% від передбаченого програмою).

 

3.3. Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми

Упродовж 2022-2024 роках заходи Програми фактично профінансовано на суму

14354,9 тис. грн., що становить  79,16 % від передбаченого Програмою за рахунок коштів місцевого бюджету ( у 2022 році профінансовано 4371,8 тис.грн. що становить 78,03 % від передбаченого Програмою за рахунок коштів місцевого бюджету, у 2023 році профінансовано 4484,13 тис. грн. що становить 90,51% від передбаченого Програмою за рахунок коштів місцевого бюджету, у 2024 році профінансовано 5498,97 тис. грн. що становить 72,57 % від передбаченого Програмою за рахунок коштів місцевого бюджету).

 

          3.4. Сумарні касові видатки Програми

Касові видатки за 2022-2024 роки складають 14354,9 тис. грн., що становить 98,76 %   від планових обсягів фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету (за 2022 рік касові видатки складають 4371,84 тис. грн., що становить 99,99% від планових обсягів фінансування Програми, за 2023 рік  касові видатки складають 4484,13 тис. грн., що становить 97,65 % від планових обсягів фінансування Програми,  за 2024 рік касові видатки складають 5498,97 тис. грн., що становить 98,70 % від планових обсягів фінансування Програми).

4. Виконання заходів і завдань

 

Завдання  (виконано/ невиконано/ частково виконано)	Найменування заходу	Найменування показника	Значення показника, план/факт	Строк виконання, передбачений програмою	Відповідальні за виконання	Фактично досягнуто
I.Сприяння розвитку та підвищення активності медичного обслуговування
Завдання 1. Розвиток первинної медико – санітарної допомоги, удосконалення надання  невідкладної  медичної допомоги населенню  району, укріплення та оновлення  матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики- сімейної медицини, поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами,  перехід до фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальної мотивації праці медичних працівників   Завдання виконано	Захід 1. Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників ФАПів та медичного персоналу АЗПСМ , адмін Центру (заробітна плата та нарахування) Захід виконано частково	Обсяг коштів, тис. грн	3894,80/3676,60   4080,00/3703,35   6000,00/4503,55	2022      2023      2024	КНП «Новооржицький центр ПМСД»Новооржицької селищної ради	Захід виконано частково у межах можливих обсягів фінансування місцевого бюджету
	Захід 2. Медикаменти та перев’язувальні матеріали   Захід виконано частково	Обсяг коштів, тис. грн	199,50/53,80   39,60/39,31   95,50/95,00	2022 2023        2024	КНП «Новооржицький центр ПМСД»Новооржицької селищної ради	Захід виконано частково у межах можливих обсягів фінансування місцевого бюджету
	Захід 3 Оплата теплопостачяння   Захід виконано частково	Обсяг коштів, тис. грн	27,50/22,50   21,00/10,80   90,00/82,00	2022 2023        2024	КНП «Новооржицький центр ПМСД»Новооржицької селищної ради	Захід виконано частково у межах можливих обсягів фінансування місцевого бюджету
	Захід 4 Оплата водопостачяння та водовідведення Захід виконано частково	Обсяг коштів, тис. грн	4,00/0,80   5,45/0,40   4,00/0	2022 2023        2024	КНП «Новооржицький центр ПМСД»Новооржицької селищної ради	Захід виконано частково у межах можливих обсягів фінансування місцевого бюджету
	Захід 5 Оплата електроенергії Захід виконано частково	Обсяг коштів, тис. грн	591,70/447,70   424,00/383,70   520,00/279,16	2022 2023 2024	КНП «Новооржицький центр ПМСД»Новооржицької селищної ради	Захід виконано частково у межах можливих обсягів фінансування місцевого бюджету
	Захід 6 Оплата природного газу Захід виконано частково	Обсяг коштів, тис. грн	549,00/0   0/0   120,00/106,31	2022 2023 2024	КНП «Новооржицький центр ПМСД»Новооржицької селищної ради	Захід виконано частково у межах можливих обсягів фінансування місцевого бюджету
	Захід 7 Придбання предметів та матеріалів (паливні пелети) для опалення приміщення амбулаторій Захід виконано частково	Обсяг коштів, тис. грн	140,00/130,00   230,00/225,00   350,00/216,00	2022 2023 2024	КНП «Новооржицький центр ПМСД»Новооржицької селищної ради	Захід виконано частково у межах можливих обсягів фінансування місцевого бюджету
	Захід 8 Оплата послуг (крім комунальних) Захід виконано частково	Обсяг коштів, тис. грн	83,00/7,70   25,07/19,47   30,00/3,32	2022 2023 2024	КНП «Новооржицький центр ПМСД»Новооржицької селищної ради	Захід виконано частково у межах можливих обсягів фінансування місцевого бюджету
	Захід 9 Придбання предметів та матеріалів Захід виконано частково	Обсяг коштів, тис. грн	18,00/17,20   25,20/5,20   57,70/44,74	2022 2023 2024	КНП «Новооржицький центр ПМСД»Новооржицької селищної ради	Захід виконано частково у межах можливих обсягів фінансування місцевого бюджету
	Захід 10 Інші виплати населенню (відшкодування пільгових медикаментів окремим категоріям хворих) Захід виконано частково	Обсяг коштів, тис. грн	95,50/15,50   104,00/96,9   250,00/128,74	2022 2023 2024	КНП «Новооржицький центр ПМСД»Новооржицької селищної ради	Захід виконано частково у межах можливих обсягів фінансування місцевого бюджету
	Захід 11 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Захід виконано частково		0/0   0/0   60,00/40,15	2022 2023 2024	КНП «Новооржицький центр ПМСД»Новооржицької селищної ради	Захід виконано частково у межах можливих обсягів фінансування місцевого бюджету

5. Оцінка ефективності виконання програми

Програми фінансової підтримки  комунального некомерційного підприємства «Новооржицький центр первинної медико-санітарної допомоги» Новооржицької селищної ради  на 2022-2024  роки розрахована на 3 роки. Реалізація даної Програми в наступних роках є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

 

   _______________________        __________       ________________________
 

     (посада керівника                                             (підпис)                     (ініціали та прізвище)

    державного замовника 

         програми