рішення селищної ради №9 «Про затвердження звіту про виконання Програми підтримки діяльності та розвитку комунального підприємства «Лазірки-Добробут» Новооржицької селищної ради на 2022-2024 роки за 2024 рік»

                                                                                                                             Додаток 3

                                                                                                                                                                                               

                                                                           до рішення 63 сесії Новооржицької селищної

                                                                           ради восьмого скликання від 27.02.2025 р. № 9

                                                                          «Про затвердження  звіту про виконання Програми   

                                                                           підтримки діяльності та розвитку комунального                

                                                                           підприємства «Лазірки-Добробут»  Новооржицької

                                                                           селищної ради на 2022-2024 роки за 2024 рік»

                                                                            

                                                                                     

 

 

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про результати виконання
Програми підтримки діяльності та розвитку

 комунального підприємства «Лазірки-Добробут»   

  Новооржицької селищної ради на 2022-2024 роки                                                                     

(назва Програми)
 

        1. Основні дані

1.  Затверджено-   Рішення дев'ятнадцятої (позачергової) сесії Новооржицької селищної ради восьмого скликання від 20.12.2021 року №2 (зі змінами)

 

Виконавець програми -  Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради, КП «Лазірки-Добробут»

Строк виконання програми   2022-2024 роки.

   2. Мета програми та результати її досягнення

        Основною метою Програми підтримки діяльності та розвитку комунального підприємства «Лазірки-Добробут» Новооржицької селищної ради є забезпечення стабільної роботи комунального  підприємства відповідно до їх функціонального призначення щодо надання мешканцям громади якісних послуг в галузі житлово – комунального господарства, а також збереження робочих місць і надходжень до селищного бюджету та спрямована на виконання  завдань направлених на задоволення потреб жителів  у напрямку організації благоустрою.

3. Фінансування

     3.1. Обсяги та джерела фінансування, передбачені Програмою

У 2022 – 2024 роках Програмою передбачалось виконання завдань та заходів за рахунок коштів місцевого бюджету Новооржицької селищної територіальної громади. Обсяг коштів, передбачених Програмою на виконання її завдань і заходів за 2022-2024 роки становив 25 445,4 тис. грн.  ( у 2022 році становив 6 153,5 тис. грн., у 2023 році – 9 559,9 тис. грн., у 2024 році  -  9 732,00 тис. грн.)

3.2. Планові обсяги та джерела фінансування Програми.

Планові обсяги фінансування у 2022-2024 роках становили 22 735,7 тис. грн., що становить 89,35 % від передбаченого Програмою (у 2022 році планові обсяги фінансування становили 5355,5 тис. грн., що становить 87,03 % від передбаченого програмою, у 2023 році планові обсяги фінансування становили 8627,2 тис. грн., що становить 90,24 % від передбаченого програмою, у 2024 році планові обсяги фінансування становили 8753,0 тис. грн., що становить 89,94 % від передбаченого програмою).

 

3.3. Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми

Упродовж 2022-2024 роках заходи Програми фактично профінансовано на суму

22 545,7 тис. грн., що становить  88,60 % від передбаченого Програмою за рахунок коштів місцевого бюджету (у 2022 році профінансовано 5235,2 тис. грн. що становить 85,08 % від передбаченого Програмою за рахунок коштів місцевого бюджету, у 2023 році профінансовано 8586,1 тис. грн. що становить 89,81 % від передбаченого Програмою за рахунок коштів місцевого бюджету, у 2024 році профінансовано 8724,4 тис. грн. що становить 89,65 % від передбаченого Програмою за рахунок коштів місцевого бюджету).

 

          3.4. Сумарні касові видатки Програми

Касові видатки за 2022-2024 роки складають 22 545,7 тис. грн., що становить 99,16 %   від планових обсягів фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету (за 2022 рік касові видатки складають 5235,2 тис. грн., що становить  97,75 % від планових обсягів фінансування Програми, за 2023 рік  касові видатки складають 8586,1 тис. грн., що становить 99,52% від планових обсягів фінансування Програми,  за 2024 рік касові видатки складають 8724,4 тис. грн., що становить 99,67 % від планових обсягів фінансування Програми).

4.  Виконання заходів і завдань

Завдання  (виконано/ невиконано/ частково виконано)	Найменування заходу	Найменування показника	Значення показника, план/факт	Строк виконання, передбачений програмою	Відповідальні за                 виконання	Фактично досягнуто
Завдання 1 Забезпечення благоустрою населених пунктів Новооржицької селищної територіальної громади	Захід 1. Забезпечення оплати праці працівників КП «Лазірки-Добробут» по благоустрою	Обсяг коштів, тис. грн	3800,0/3501,7 5000,0/4606,0 5470,0/4916,2	2022 2023 2024	Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради,  КП «Лазірки-Добробут»	Захід виконано.
	Захід 2. Забезпечення утримання територій населених пунктів в належному стані, у тому числі проведення робіт по ліквідації стихійних сміттєзвалищ, підгортання діючих та організація роздільного збирання побутових відходів на території громади	Обсяг коштів, тис. грн	1600,0/1149,0   2500,0/2389,0   2400,0/2 321,1	2022        2023        2024	Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради,  КП «Лазірки-Добробут»	Захід виконано.
	Захід 3. Оплата послуг (крім комунальних )	Обсяг коштів, тис. грн	100,0/25,1 110,0/79,0 120,0/85,8	2022 2023 2024	Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради,  КП «Лазірки-Добробут»	Захід виконано
	Захід 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування .	Обсяг коштів, тис. грн	0/0 750,0/620,5 100,0/77,6	2022 2023 2024	Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради,  КП «Лазірки-Добробут»	Захід виконано частково у межах можливих обсягів фінансування місцевого бюджету
	Захід 5. Здійснення автобусного сполучення між населеними пунктами громади	Обсяг коштів, тис. грн	10,5/10,0 15,0/0 0/0	2022 2023 2024	Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради,  КП «Лазірки-Добробут»	Захід виконано частково у межах можливих обсягів фінансування місцевого бюджету
	Захід 6. Нарахування плати порушникам за виконання суспільно корисних робіт	Обсяг коштів, тис. грн	0,0/0,0 0,0/0,0 30,0/0,0	2022 2023 2024	Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради,  КП «Лазірки-Добробут»	Захід не виконано
Завдання 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Захід 1. Забезпечення оплати праці працівників КП «Лазірки-Добробут» водопровідно-каналізаційного господарства	Обсяг коштів, тис. грн	200,0/177,6 200,0/0 0/0	2022                 2023   2024	Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради,  КП «Лазірки-Добробут»	Захід виконано частково у межах можливих обсягів фінансування місцевого бюджету
	Захід 2.Проведення ремонту(реконструкції) мережі та систем водопостачання	Обсяг коштів, тис. грн	300,00/287,4 250,0/234,4 650,0/521,1	2022 2023 2024	Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради,  КП «Лазірки-Добробут»	Захід  виконано
	Захід 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Обсяг коштів, тис. грн	93,0/84,4 500,0/427,6 750,0/591,1	2022 2023 2024	Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради,  КП «Лазірки-Добробут»	Захід виконано
	Захід 4. Оплата електроенергії	Обсяг коштів, тис. грн	50,0/0 99,9/99,9 200,0/199,8	2022 2023 2024	Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради,  КП «Лазірки-Добробут»	Захід виконано
	Захід 5. Оплата інших енергоносіїв та інших  комунальних послуг (пальне для генератора)	Обсяг коштів, тис. грн	0/0 0/0 12,0/11,7	2022 2023 2024	Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради,  КП «Лазірки-Добробут»	Захід виконано частково у межах можливих обсягів фінансування місцевого бюджету
Завдання 3. Забезпечення контролю за станом благоустрою та утримання територій населених пунктів у належному стані	Захід 1. Придбання  FPV дронів та супутніх до нього товарів для здійснення контролю за станом благоустрою та утримання територій населених пунктів у належному стані	Обсяг коштів, тис. грн	0/0 135,0/129,7 0/0	2022 2023 2024	Виконавчий комітет Новооржицької селищної ради,  КП «Лазірки-Добробут»	Захід виконано частково у межах можливих обсягів фінансування місцевого бюджету

 

            Програма фінансової підтримки розвитку «КП Лазірки – Добробут»                                                                                                                                                   Новооржицької селищної ради  розрахована на 3 роки.  Реалізація даної Програми на наступні роки забезпечить належне вирішення питань, пов’язаних із упорядкуванням та належним утриманням територій  населених пунктів  у  належному стані. Комунальне підприємство здійснює роботи, пов’язані з благоустроєм  території Новооржицької селищної ради , задоволення потреб територіальної громади та окремих громадян з питань ведення господарської діяльності в галузі благоустрою, яке здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

   _______________________        __________       ________________________ 

     (посада керівника                                             (підпис)                     (ініціали та прізвище)

    державного замовника 

         програми)